摘要

封面
財政撥款收支總表
一般公共預算支出表
一般公共預算基本支出表
一般公共預算“三公”經費支出表
政府性基金預算支出表
部門收支總表
部門收入總表
部門支出總表
項目支出績效信息表
省級財力安排的專項轉移支付預算表



工作表 1: 封面


   
 本表共計10頁  報表編碼:GKYS-FM






2019年海南省省本級部門預算表






預算部門:省科學技術廳






2019 年 2 月 11 日








工作表 2: 財政撥款收支總表


報表編號:GKYS-001




財政撥款收支總表
部門:省科學技術廳
金額單位: 萬元
收     入 支     出
項    目 預算數 項    目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、本年收入 57,218.58 一、本年支出 57,218.58 57,218.58
   (一)一般公共預算收入 57,218.58    (一)一般公共服務支出
   (二)政府性基金收入    (二)外交支出


   (三)國防支出
二、上年結轉    (四)公共安全支出
   (一)一般公共預算撥款    (五)教育支出
   (二)政府性基金預算撥款    (六)科學技術支出 56,811.37 56,811.37


   (七)文化旅游體育與傳媒支出


   (八)社會保障和就業支出 187.34 187.34


   (九)社會保險基金支出


   (十)衛生健康支出 78.97 78.97


   (十一)節能環保支出


   (十二)城鄉社區支出


   (十三)農林水支出


   (十四)交通運輸支出


   (十五)資源勘探信息等支出


   (十六)商業服務業等支出


   (十七)金融支出


   (十八)援助其他地區支出


   (十九)自然資源海洋氣象等支出


   (二十)住房保障支出 140.90 140.90


   (二十一)糧油物資儲備支出


   (二十二)災害防治及應急管理支出


   (二十三)預備費


   (二十四)其它支出


   (二十五)轉移性支出


   (二十六)債務還本支出


   (二十七)債務付息支出


   (二十八)債務發行費用支出

二、結轉下年
收 入 總 計 57,218.58 支 出 總 計 57,218.58 57,218.58

工作表 3: 一般公共預算支出表


報表編號:GKYS-002
 
一般公共預算支出表
部門:省科學技術廳 金額單位: 萬元
支出功能分類科目 2019年預算數
科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
總合計: 57,218.58 2,396.78 54,821.80
206 科學技術支出 56,811.37 1,989.57 54,821.80
20601 科學技術管理事務 3,670.33 1,715.08 1,955.25
2060101 行政運行 1,715.08 1,715.08
2060102 一般行政管理事務 1,230.25 1,230.25
2060199 其他科學技術管理事務支出 725.00 725.00
20602 基礎研究 5,850.00 5,850.00
2060203 自然科學基金 3,500.00 3,500.00
2060204 重點實驗室及相關設施 2,350.00 2,350.00
20603 應用研究 7,160.94 274.49 6,886.45
2060301 機構運行 274.49 274.49
2060302 社會公益研究 2,786.45 2,786.45
2060303 高技術研究 3,500.00 3,500.00
2060399 其他應用研究支出 600.00 600.00
20604 技術研究與開發 9,726.10 9,726.10
2060402 應用技術研究與開發 226.10 226.10
2060403 產業技術研究與開發 9,500.00 9,500.00
20605 科技條件與服務 1,000.00 1,000.00
2060503 科技條件專項 1,000.00 1,000.00
20607 科學技術普及 350.00 350.00
2060702 科普活動 350.00 350.00
20609 科技重大項目 26,500.00 26,500.00
2060901 科技重大專項 16,500.00 16,500.00
2060902 重點研發計劃 10,000.00 10,000.00
20699 其他科學技術支出 2,554.00 2,554.00
2069901 科技獎勵 278.00 278.00
2069999 其他科學技術支出 2,276.00 2,276.00
208 社會保障和就業支出 187.34 187.34
20805 行政事業單位離退休 185.82 185.82
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 185.82 185.82
20808 撫恤 1.52 1.52
2080899 其他優撫支出 1.52 1.52
210 衛生健康支出 78.97 78.97
21011 行政事業單位醫療 78.97 78.97
2101101 行政單位醫療 59.78 59.78
2101102 事業單位醫療 19.19 19.19
221 住房保障支出 140.90 140.90
22102 住房改革支出 140.90 140.90
2210201 住房公積金 139.96 139.96
2210203 購房補貼 0.94 0.94

工作表 4: 一般公共預算基本支出表


報表編號:GKYS-003
 
一般公共預算基本支出表
部門:省科學技術廳
金額單位: 萬元
支出經濟分類科目 2019年基本支出
科目編碼 科目名稱 小計 人員經費 公用經費
總合計: 2,396.78 1,858.44 538.35
301 工資福利支出 1,855.30 1,855.30
30101 基本工資 465.36 465.36
30102 津貼補貼 504.42 504.42
30103 獎金 278.45 278.45
30107 績效工資 112.10 112.10
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 185.82 185.82
30110 城鎮職工基本醫療保險繳費 74.32 74.32
30112 其他社會保障繳費 29.31 29.31
30113 住房公積金 139.96 139.96
30114 醫療費 10.29 10.29
30199 其他工資福利支出 55.27 55.27
302 商品和服務支出 494.95 494.95
30201 辦公費 43.49 43.49
30202 印刷費 2.49 2.49
30204 手續費 0.25 0.25
30205 水費 2.94 2.94
30206 電費 21.00 21.00
30207 郵電費 31.16 31.16
30209 物業管理費 42.01 42.01
30211 差旅費 29.51 29.51
30213 維修(護)費 10.49 10.49
30214 租賃費 1.00 1.00
30215 會議費 40.00 40.00
30216 培訓費 26.78 26.78
30217 公務接待費 0.39 0.39
30227 委托業務費 3.40 3.40
30228 工會經費 29.88 29.88
30231 公務用車運行維護費 21.02 21.02
30239 其他交通費用 79.87 79.87
30299 其他商品和服務支出 109.27 109.27
303 對個人和家庭的補助 3.14 3.14
30305 生活補助 1.52 1.52
30309 獎勵金 1.62 1.62
310 資本性支出 43.40 43.40
31002 辦公設備購置 43.40 43.40

工作表 5: 一般公共預算“三公”經費支出表


報表編號:GKYS-004      
 

一般公共預算“三公”經費支出表
部門:省科學技術廳




金額單位: 萬元
2018預算數 2019預算數
合計 因公出國(境)費用 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費用 公務用車購置及運行費 公務接待費
公務用車購置 公務用車運行維護費 公務用車購置 公務用車運行維護費
102.55 25.00 57.55 20.00 255.41 175.00 60.02 20.39

工作表 6: 政府性基金預算支出表


報表編號:GKYS-005
 
政府性基金預算支出表
部門:省科學技術廳
金額單位: 萬元
支出功能分類科目 2019年預算數
科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
總合計:

工作表 7: 部門收支總表


報表編號:GKYS-006


收支預算總表
預算年度:2019
金額單位: 萬元
收     入 支     出
項    目 本年預算 項    目 本年預算
一、一般公共預算收入 57,218.58 一、一般公共服務支出
二、政府性基金收入 二、外交支出
三、其他財政資金收入 三、國防支出
四、收回存量資金收入 四、公共安全支出
五、事業收入 五、教育支出
       其中:教育收費收入 六、科學技術支出 56,811.37
六、事業單位經營收入 七、文化旅游體育與傳媒支出
七、其他收入 八、社會保障和就業支出 187.34


九、社會保險基金支出


十、衛生健康支出 78.97


十一、節能環保支出


十二、城鄉社區支出


十三、農林水支出


十四、交通運輸支出


十五、資源勘探信息等支出


十六、商業服務業等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地區支出


十九、自然資源海洋氣象等支出


二十、住房保障支出 140.90


二十一、糧油物資儲備支出


二十二、災害防治及應急管理支出


二十三、預備費


二十四、其它支出


二十五、轉移性支出


二十六、債務還本支出


二十七、債務付息支出


二十八、債務發行費用支出
本 年 收 入 合 計 57,218.58  本 年 支 出 合 計 57,218.58
八、用事業基金彌補收支差額 二十八、結余結轉下年支出
九、上年結轉結余收入

       一般公共預算

       政府性基金

       其他財政性資金

       事業收入

       事業單位經營收入

       其他收入

收 入 總 計 57,218.58 支 出 總 計 57,218.58

工作表 8: 部門收入總表


報表編號:GKYS-007
                   
部門收入總表
預算年度:2019 金額單位: 萬元

           
預算部門 總計 用事業基金彌補收支差額 上年結轉結余 本年收入合計 一般公共預算收入 政府性基金收入 其他財政性資金 收回存量資金收入 事業收入 事業單位
經營收入
其他收入
合計: 57,218.58 57,218.58 57,218.58
204-省科學技術廳 57,218.58 57,218.58 57,218.58

工作表 9: 部門支出總表


報表編號:GKYS-008



     
部門支出總表
部門:省科學技術廳



金額單位: 萬元
支出功能分類科目 合計 基本支出 項目支出
科目編碼 科目名稱 小計 人員經費 公用經費 小計 本級 下級
總合計: 57,218.58 2,396.78 1,858.44 538.35 54,821.80 54,421.80 400.00
206 科學技術支出 56,811.37 1,989.57 1,451.23 538.35 54,821.80 54,421.80 400.00
20601 科學技術管理事務 3,670.33 1,715.08 1,220.37 494.71 1,955.25 1,955.25
2060101 行政運行 1,715.08 1,715.08 1,220.37 494.71
2060102 一般行政管理事務 1,230.25 1,230.25 1,230.25
2060199 其他科學技術管理事務支出 725.00 725.00 725.00
20602 基礎研究 5,850.00 5,850.00 5,850.00
2060203 自然科學基金 3,500.00 3,500.00 3,500.00
2060204 重點實驗室及相關設施 2,350.00 2,350.00 2,350.00
20603 應用研究 7,160.94 274.49 230.86 43.64 6,886.45 6,886.45
2060301 機構運行 274.49 274.49 230.86 43.64
2060302 社會公益研究 2,786.45 2,786.45 2,786.45
2060303 高技術研究 3,500.00 3,500.00 3,500.00
2060399 其他應用研究支出 600.00 600.00 600.00
20604 技術研究與開發 9,726.10 9,726.10 9,726.10
2060402 應用技術研究與開發 226.10 226.10 226.10
2060403 產業技術研究與開發 9,500.00 9,500.00 9,500.00
20605 科技條件與服務 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2060503 科技條件專項 1,000.00 1,000.00 1,000.00
20607 科學技術普及 350.00 350.00 350.00
2060702 科普活動 350.00 350.00 350.00
20609 科技重大項目 26,500.00 26,500.00 26,500.00
2060901 科技重大專項 16,500.00 16,500.00 16,500.00
2060902 重點研發計劃 10,000.00 10,000.00 10,000.00
20699 其他科學技術支出 2,554.00 2,554.00 2,154.00 400.00
2069901 科技獎勵 278.00 278.00 278.00
2069999 其他科學技術支出 2,276.00 2,276.00 1,876.00 400.00
208 社會保障和就業支出 187.34 187.34 187.34
20805 行政事業單位離退休 185.82 185.82 185.82
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 185.82 185.82 185.82
20808 撫恤 1.52 1.52 1.52
2080899 其他優撫支出 1.52 1.52 1.52
210 衛生健康支出 78.97 78.97 78.97
21011 行政事業單位醫療 78.97 78.97 78.97
2101101 行政單位醫療 59.78 59.78 59.78
2101102 事業單位醫療 19.19 19.19 19.19
221 住房保障支出 140.90 140.90 140.90
22102 住房改革支出 140.90 140.90 140.90
2210201 住房公積金 139.96 139.96 139.96
2210203 購房補貼 0.94 0.94 0.94

工作表 10: 項目支出績效信息表


報表編號:GKYS-014
                 
項目支出績效信息表
部門:省科學技術廳


金額單位: 萬元

預算部門職責 項目名稱 預算單位 項目類型 資金性質 預算數 指標類型 績效指標 績效目標
小計 本級 下級
總合計



54,821.80 54,421.80 400.00


204-省科學技術廳



54,821.80 54,421.80 400.00


  04-科技計劃管理



36,604.00 36,204.00 400.00


      03-省重大科技工程



36,604.00 36,204.00 400.00


S100006.204-科技創新發展計劃專項資金 204-省科學技術廳(預留) F-發展建設類 11-一般公共預算 36,604.00 36,204.00 400.00 產出指標 發表論文 654篇
培養人才 303人
新品種、新技術示范推廣面積(畝) 25800畝
形成技術標準、規范、規程 72
資金到位率 90%以上
成效指標 新增產值 9250萬元
新增利稅 1240萬元
  05-技術創新引導



13,600.00 13,600.00


      01-高新技術產業發展



13,600.00 13,600.00


S100004.204-高新技術產業發展專項資金 204-省科學技術廳(預留) F-發展建設類 11-一般公共預算 13,600.00 13,600.00 產出指標 高新技術產品 80個以上
高新技術企業 80家以上
科技企業孵化器和眾創空間運營補貼。 10家
培育與引進高新技術企業 30家
新認定省級科技企業孵化器 1家
新認定眾創空間 4家
支持產業技術戰略聯盟; 2家;
支持技術轉移轉化中心; 6家;
支持科技成果轉化項目; 2項;
支持科技公共服務平臺建設 20家以上
支持新型研發機構建設; 4-5家;
成效指標 扶持高新技術產業發展,培育新的經濟增長點。 100家以上
提高進入產業化階段比例
 10%  
  06-創新能力建設



3,162.55 3,162.55


      03-科技人才培育計劃



150.00 150.00


S100016.204-人才開發專項資金 204001-省科學技術廳本級 F-發展建設類 11-一般公共預算 150.00 150.00 產出指標 境外培訓 5期培訓班
成效指標 培訓成效 顯著
      06-科研院所技術開發



3,012.55 3,012.55


R100030.204-科研院所技術開發 204001-省科學技術廳本級 F-發展建設類 11-一般公共預算 2,786.45 2,786.45 產出指標 產業化發展 10項
發表科研論文 30篇
行業優勢領域 20項
成效指標 按照項目進度完成 100%
204002-省科學技術信息研究所 F-發展建設類 11-一般公共預算 226.10 226.10 產出指標 海南省科技成果數據分析平臺建設 (1)開發一套具備成果登記管理、數據分析的軟件;
(2)搭建一套能承載基于大數據的科技成果可視化統計分析的硬件平臺。
基于微信公眾號的海南科技服務云聚合平臺建設 (1)科技信息服務:通過公眾號實現行業科技信息的查看、科技文獻的檢索、科技情報輔助分析、資訊報告和政策信息發布等服務,滿足用戶在移動端自助式獲取科技信息的需求;
(2)科技咨詢服務:通過公眾號進行科技咨詢服務,對咨詢記錄進行管理和統計,對科技咨詢產品進行支付,同時實現多客服的調度和管理;
(3)數據個性化:個性化科技信息數據的定制,或將自己采集的自建庫數據進行PC端和公眾號端的同步發布;
(4)業務系統對接:基于微信公眾號的海南科技服務云聚合平臺應用模塊與業務系統訂單模塊對接,例如科技查新業務與PC端業務完整系統對接;
(5)公眾號管理:多個用戶角色可以分工進行公眾號不同頻道內容的運營和管理;海南省科學技術信息研究所下屬的多個公眾號能夠進行統一管理,包括粉絲、會員、權限、角色、應用等;
(6)購買和引進知網、萬方等科技文獻數據資源庫(更新至2018年,400余種期刊)。4、加強項目實施全過程的信息公開和痕跡管理
,提高海南科技項目管理公開透明和社會監督
的公信度,打造海南省科技計劃陽光政務,
5、實現重大專項信息化管理,加深業務系統信
息化程度,提高管理效率,為申報單位提供更
全面的服務,
6、加強項目申報條件管理,增加項目限項申報
規則和申報指南符合性檢查管理,提高項目管
理力度。
成效指標 海南省科技成果數據分析平臺建設 利用大數據可以對海南省科技成果基礎數據進行管理,促進科技部門與成果負責人、企業的聯系,通過科技成果管理平臺信息化和系統深度挖掘,基于大數據的分析,促進科技成果轉化,以科技成果產業化帶動經濟產業發展,促進經濟效益提升。
基于微信公眾號的海南科技服務云聚合平臺建設 基于微信公眾號的海南科技服務云聚合平臺能夠幫助本單位已有服務進行快速轉型,能夠較為精準的把握用戶需求,進而通過移動技術平臺實現精準服務、及時解決、統一管理的目的,打造一個科技信息的“互聯網+科技服務平臺”,為海南省科技信息行業用戶提供更為便捷和全面的信息資源服務。
  08-其它科技管理事務



1,455.25 1,455.25


      01-科技基礎性工作



1,455.25 1,455.25


R100029.204-科技能力建設 204001-省科學技術廳本級 Z-專項業務類 11-一般公共預算 1,230.25 1,230.25 產出指標 完成年度省委省政府的科技和知識產權管理工作 95%
成效指標 行政和“三公”經費嚴格控制在預算數內。 預算數內
R100002.204-信息系統運行維護 204002-省科學技術信息研究所 Z-專項業務類 11-一般公共預算 225.00 225.00 產出指標 機房系統的運維服務 UPS配電系統、接地防雷系統、空調系統、環境監控系統、消防安全系統、監控視頻系統、強弱電系統、門禁系統等運維服務
信息安全運維服務 信息安全等級保護測評服務、安全巡檢服務、安全加固服務、安全漏洞掃描評估服務、滲透測試服務、應急響應服務
信息系統運維服務 海南省科技業務綜合管理系統運維、海南省科技報告管理系統運維、海南省大型科學儀器共享平臺運維、海南省科學技術廳門戶網站運維、海南省知識產權公共信息服務平臺運維、海南省科技文獻信息服務平臺運維、海南省虛擬科技館服務平臺運維
成效指標 安全防護能力 提升我單位信息系統的安全防護能力,所采取的措施能隨著信息系統安全需求的變化而變化,具備可擴充性和可升級性,以適應將來信息系統的發展,一方面避免重復投資、重復建設,另一方面可避免信息安全事件發生造成的經濟損失
管理成本與效率 將進一步降低管理成本,提升管理效率
海南省科技建設管理 將進一步提升海南省科技建設管理的信息化水平

工作表 11: 省級財力安排的專項轉移支付預算表


報表編號:GKYS-015
   
省級財力安排的專項轉移支付預算表
部門:省科學技術廳   金額單位: 萬元
預算部門職責 項目名稱 預算單位/下級 資金性質 預算數
總合計


400.00
204-省科學技術廳


400.00
  04-科技計劃管理


400.00
    03-省重大科技工程


400.00

S100006.204-科技創新發展計劃專項資金 補助市縣預留 11-一般公共預算 400.00


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